wykonanie budżetu

 

Świdwin , 2008.01.14

Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy. Społecznej w Świdwinie

za 2007 rok.

W 2007 roku Ośrodek na realizację zadań własnych i zleconych ma przyznane środki w wysokości ogółem : 9.216.453,- zł

• zadania zlecone - 5.274.173,- zł

• zadania własne - 3.942.280,- zł

Wykorzystanie środków z zadań zleconych i własnych do 31.12.2007r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wykonanie w % planu
852		Opieka Społeczna	9.216.453	8.817.733,40	95,70
	z tego :	Zadania zlecone	5.274.173	5.029.186,05	95,40
	85203	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	309.000	308.869,15	100
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.300.000	4.066.173,82	94,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62.235	59.153,05	95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	569.938	562.197,92	98,60
	85228	Usługi opiekuńcze	33.000	32.792,11	99
		Zadania własne	3.942.280	3.788.547,35	96,10
	85202	Domy pomocy społecznej – Dzienny Dom Pomocy Społecznej	241.074	241.064,88	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	937.730	902.730	96,30
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	1.137.805	1.019.235,06	89,60
	85219	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	921.951	921.847,01	100
	85228	Usługi opiekuńcze	8.760	8.760	100
	85295	Pozostała działalność w tym : dożywianie dzieci zakup materiałów i wyposażenia prace społecznie użyteczne	694.960 670.000 20.000 4.960	694.910,40 670.000 20.000 4.910,40	100 100 100 99

-2-

Opis sposobu realizacji środków w poszczególnych działach :

1. Dział 852 – opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu za okres IV kwartałów wykonano na kwotę 8.817.733,40 zł co stanowi 95,70% planowanych wydatków .

Powyższe środki wydatkowano na:

241.064,88 zł- Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej jako zadanie własne miasta.

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka , w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów oraz przygotowywane są posiłki w formie podwieczorków , które wydawane są w placówce wsparcia dziennego w świetlicy profilaktyczno- wychowawczej TPD.

Do 31.12.2007r. wydano ogółem 82.210 posiłków dla 761osób. Przygotowano 3.256 podwieczorków dla 28 dzieci. Koszt jednego posiłku bezpłatnego wynosił 2,00 zł , odpłatnego 2,00 zł , koszt podwieczorku wynosił 2,00 zł. Posiłek odpłatny w wysokosci 2,00 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej ze względu na osiąganie dochodów wyższych niż kryterium dochodowe. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

308.869,13 zł-Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone.

W środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu przystosowanie tych osób do życia w społeczności lokalnej. Do 31.12.2007r. w zajęciach brało udział 40 osób . Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

4.066.173,82zł - Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zadania zlecone). W kwocie tej 117.928,19 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej a 3.948.245,63 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie liczba świadczeń kwota [zł]

1. zasiłek rodzinny 22.567 1.378.291,34

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych

   - z tytułu urodzenie dziecka 242 242.000

-3-

- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu

wychowawczego 617 239.284,93

- samotne wychowywanie dziecka i utrata

prawa do zasiłku dla bezrobotnych 1.118 210.259,90

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego 956 73.220

z tytułu wielodzietności 2.835 226.800

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania 471 33.590

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1.423 142.300

2. Zasiłki pielęgnacyjne 4.121 630.513

3. Świadczenia pielęgnacyjne 467 194.799

4. Składki ZUS 399 52.031,99

5. Zaliczka alimentacyjna 2.731 525.155,47

59.153,05 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( zadania zlecone).W rozdziale tym opłacane sa składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 31.12.2007 składki opłacane były za 181 osób.

1.464.927,92 zł – Zasiłki i pomoc w naturze.

W kwocie tej 562.197,92 zł to środki z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową oraz 902.730 zł środki z budżetu miasta.

Obecnie jedynym świadczeniem wypłacanym w ramach zadań zleconych jest zasiłek stały. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 156 osób na kwotę 562.197,92 zł. W ramach środków z zadań własnych : 902.730 zł realizowane są świadczenia w formie zasiłków celowych oraz okresowych.

Świadczenia te za IV kwartały przedstawiały się następująco :

świadczenia liczba osób kwota [zł]

1. zasiłki celowe na żywność 328 16.729,16

2. zasiłki celowe na leki 280 36.875,75

3. zasiłki celowe na opał 83 4.850,60

4. inne zasiłki celowe 595 201.899,34

   ( odzież , inne opłaty)

-4-

dopłata do czynszu 69 3.083,98

5. sprawienie pogrzebu 3 5.759,19

6. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 2 16.031,98

7. zasiłki okresowe 693 617.500,-

Do 31 .12.2007 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 993 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.399 .

1.019.235,06zł – Dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatakch mieszkaniowych ( zadania własne).W okresie sprawozdawczym wydano 1.373 decyzji ,z czego :

• 863 dla lokali komunalnych , wypłacono – 597.127,76 zł ,

• 510 dla pozostałych ( spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 422.107,30 zł.

Ogółem wypłacono 7.853 dodatków mieszkaniowych , w tym :

komunalne - 4.829

pozostałe - 3.024

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 129,79 zł , w mieszkaniach komunalnych 123,65 zł , w pozostałych 139,59 zł.

921.847,01zł- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa ( dofinansowanie na rok 2007 wynosi 359.500,- zł).

W ośrodku na 31,12.2007 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 682.848,14 zł , a 238.998,87 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 48 środowiskach , usługi były częściowo odpłatne w 32 środowiskach ,nieodpłatne w 16.

Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz.. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,- zł.

41.552,11 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym : 32.792,11 zł w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki.

-5-

W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 3 środowiska , w których opiekę sprawowały 2 opiekunki.

• 8.760,- zł ( ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni

wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych.

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sasiedzkiej sprawowane były przez 4 osoby w 4 środowiskach.

694.910,40 zł- ( pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

690.000,- zł na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Do 31.12.2007 roku programem objętych było 2386 osób. W Ramach ogółu wydatków na to zadanie : 670.000,- zł przeznaczono na pokrycie kosztów posiłków , pomocy w formie rzeczowej oraz zasiłki celowe na zakup żywności, a 20.000,- zł na zakup wyposażenia stołówki Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

4.910,40 zł wykorzystano na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosi 6,20 zł z czego 3,72 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,48 zł stanowi koszt organizatora tych prac. Od miesiąca marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w ramach prac społecznie użytecznych zostało przepracowanych 1.680 godzin , ogólny koszt prac wyniósł ( 1.680 godz. x 6,20 zł) – 10.416zł. Kwota ( 1.480 godz. x 3,72 zł ) - 5.505,60 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy.