wykonanie budżetu

 

Świdwin , 2008.10.13

Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

za I półrocze 2008 roku

W 2008 roku Ośrodek na realizację zadań własnych i zleconych ma przyznane środki w wysokości ogółem : 8.964.841,80 zł

- zadania zlecone - 5.042.943,- zł

• zadania własne - 3.921.898,80 zł

   

Wykorzystanie środków z zadań zleconych i własnych do 30.06.2008r. przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r.	Wykonanie w % planu
		Ogółem	8.964.841,80	4.444.458,29	49,60
851		Ochrona Zdrowia	1.000	0,-	0
	z tego :	Zadania zlecone	1.000	0,-	0
	85195	Pozostała działalność	1.000	0,-	0
852		Opieka Społeczna	8.825.935	4.433.755,02	50,20
	z tego :	Zadania zlecone	5.041.943	2.404.866,46	47,70
	85203	Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy	312.000	148.705,59	47,70
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.033.000	1.935.440,26	48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62.000	24.303,13	39,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	598.943	283.593,03	47,30
	85228	Usługi opiekuńcze	36.000	12.824,45	35,60
		Zadania własne	3.783.992	2.028.888,56	51,70
	85202	Domy pomocy społecznej – Dzienny Dom Pomocy Społecznej	255.936	134.802,79	52,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.007.790	610.933,77	60,60
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	1.041.108	451.504,98	43,40
	85219	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.012.838	515.717,65	50,90
	85228	Usługi opiekuńcze	8.760	3.323,00	37,90
	85295	Pozostała działalność w tym : dożywianie dzieci prace społecznie użyteczne wyposażenie kuchni	457.560 427.560 4.960 30.000	312.606,37 311.631,84 140,64 833,89	68,30 72,90 2,80 2,80

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.906,80	10.703,27	7,80
	85395	Pozostała działalność	137.906,80	10.703,27	7,80

-2-

Opis sposobu realizacji środków w poszczególnych działach :

1. Dział 851 – Ochrona zdrowia

    

- Pozostała działalność - środki przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych przygotowania i wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych prawa do świadczeń zdrowotnych z innych źródeł.

2. Dział 852 – opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w I półroczu 2008 roku wykonano na kwotę 4.444.458,29 zł co stanowi 49,60 % planowanych wydatków .

Powyższe środki wydatkowano na:

134.802,79 zł- Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej jako zadanie własne miasta.

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje stołówka , w której przygotowywane są i wydawane posiłki w formie obiadów oraz przygotowywane są posiłki w formie podwieczorków , które wydawane są w Placówce Wsparcia Dziennego TPD.

Do 30.06.2008r. wydano ogółem posiłków 45.371 posiłków dla 406 osób. Przygotowano 1620 podwieczorków dla 19 dzieci. Koszt jednego posiłku bezpłatnego wynosił 2,00 zł , odpłatnego 2,00 zł , koszt podwieczorku wynosił 2,00 zł. Posiłek odpłatny w wysokości 2,00 zł jest stosowany dla uczestników Ośrodka Wsparcia nie kwalifikujących się do świadczeń z tytułu pomocy społecznej ze względu na osiąganie dochodów wyższych niż kryterium dochodowe. Koszt obiadu ustalony jest przez kierownika ośrodka.

148.705,59 zł-Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu przystosowanie tych osób do życia w społeczności lokalnej. Do 30.06.2008r. w zajęciach brało udział 40 osób . Nadzór nad uczestnikami sprawują dwie opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

-3-

1.935.440,26 zł - Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zadania zlecone). W kwocie tej 58.554,58 zł to wydatki na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej a 1.876.885,68 zł to świadczenia społeczne na :

świadczenie liczba świadczeń kwota [zł]

1. zasiłek rodzinny 10.858 660.568,70

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych

   - z tytułu urodzenie dziecka 144 144.000 -opieki nad dzieckiem w okresie urlopu

   wychowawczego 294 112.133,50

   - samotne wychowywanie dziecka i utrata

   prawa do zasiłku dla bezrobotnych 364 95.760,00

   - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

   niepełnosprawnego 510 38.660.00

   - z tytułu wielodzietności 1.338 107.040,00

   - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

   poza miejscem zamieszkania 217 14.930,00

   - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 5 500,00

3. Zasiłki pielęgnacyjne 2.177 333.081,00

4. Świadczenia pielęgnacyjne 233 97.706,00

5. Składki ZUS 209 19.278,67

6. Zaliczka alimentacyjna 1238 253.227,81

Ze świadczeń rodzinnych korzystało 1427 rodzin , z zaliczki alimentacyjnej 134 rodziny

24.303,13 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( zadania zlecone).W rozdziale tym opłacane sa składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące z tutejszego ośrodka zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do 30.06.2008 składki opłacane były za 151 osób.

-4-

894.526,80 zł – Zasiłki i pomoc w naturze.

W kwocie tej 283.593,03 zł to środki z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową oraz 610.933,77 zł środki z budżetu miasta.

Obecnie jedynym świadczeniem wypłacanym w ramach zadań zleconych jest zasiłek stały. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 143 osób na kwotę 283.593,03 zł. W ramach środków z zadań własnych : 610.933,77 zł realizowane są świadczenia w formie zasiłków celowych oraz okresowych.

Świadczenia te za II kwartały br. przedstawiały się następująco :

świadczenia liczba osób kwota [zł]

1. zasiłki celowe na żywność 101 7.945,00

2. zasiłki celowe na leki 246 12.804,88

3. zasiłki celowe na opał 17 1.100,00

4. inne zasiłki celowe 285 80.673,33

   ( odzież , inne opłaty)

5. dopłata do czynszu 6 725,57

6. sprawienie pogrzebu 2 3.434,96

7. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 3 10.025,48

8. zasiłki okresowe 489 494.224,55

Do 30 .06.2008 roku udzielono pomocy pieniężnej w ramach zadań własnych i zleconych 887 rodzinom , w których liczba osób wynosiła łącznie 2.101 .

451.504,98zł – Dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatakach mieszkaniowych ( zadania własne).W okresie sprawozdawczym wydano 616 decyzji ,z czego :

• 395 dla lokali komunalnych , wypłacono – 266.184,63 zł ,

• 221 dla pozostałych ( spółdzielnie , zakładowe , WAM , własnościowe) , wypłacono 185.320,35 zł.

Ogółem wypłacono 3.547 dodatków mieszkaniowych , w tym :

komunalne - 2.211

pozostałe - 1.336

Przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 127,29 zł , w mieszkaniach komunalnych 120,39 zł , w pozostałych 138,71 zł.

-5-

515.717,65zł- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne w części dofinansowane z budżetu państwa ( dofinansowanie na 2008r. wynosi 331.000 zł).

W ośrodku na 30.06.2008 roku zatrudnionych było 31 osób z tego w usługach opiekuńczych 11 osób. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 394.435,67 zł a 121.281,98zł wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez sekcję usług opiekuńczych. Opiekunki sprawowały opiekę w 51 środowiskach , usługi były częściowo odpłatne w 35 środowiskach ,nieodpłatne w 16.Opieka w środowiskach sprawowana była przeciętnie od 1 do 4 godz.. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,- zł.

16.147,45 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym :

12.824,45 zł w ramach zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane są w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi przez odpowiednio przeszkolone opiekunki.

W okresie sprawozdawczym opieką objęte były 3 środowiska , w których opiekę sprawowały 2 opiekunki.

• 3.323,- zł ( ze środków własnych) wydatkowano na świadczenia pomocy sąsiedzkich. Są to usługi sprawowane w środowiskach wymagających nadzoru w dni

wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych.

W okresie sprawozdawczym usługi w formie pomocy sasiedzkiej sprawowane były przez 2 osoby w 2 środowiskach.

312.606,37 zł- ( pozostała działalność – rozdz. 85295) wydatkowano na :

- 427.560,- zł Ośrodek otrzymał na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Do 30.06.2008 roku programem objętych było 1270 osób. W ramach ogółu wydatków na to zadanie : 311.631,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów posiłków oraz pomocy w formie rzeczowej.

- 140,64 zł wykorzystano na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych w części finansowanej z budżetu miasta. Koszt jednej godziny wynosi 6,30 zł z czego 3,78 zł za każdą przepracowaną godzinę jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy , a 2,52 zł stanowi koszt organizatora tych prac. Do 30 czerwca 2008 roku w ramach prac społecznie użytecznych zostały

-6-

przepracowane 574 godziny , ogólny koszt prac wyniósł ( 574 godz. x 6,30 zł) – 3.616,20 zł. Kwota ( 574 godz. x 3,78 zł ) - 2.169,72 zł zostanie zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Na zmniejszenie kosztów z tytułu prac społecznie użytecznych wpływ miała refundacja za miesiąc grudzień 2007 roku , która została przekazana w styczniu 2008 roku.

3. Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu Polityki Społecznej.

   Od marca 2008 roku Ośrodek realizuje w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy pod Tytułem : „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin”

   Na realizację w/w projektu Osrodek otrzymał dotację w wysokości 137.906,80 zł , do 30.06.2008r. w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 10.703,27 zł , środki w projekcie są wydatkowane zgodnie z budżetem projektu zatwierdzonym przez instytucję pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.